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物业财务年度工作总结〔模板〕

今年下来，我管着钱，也管着工地上的设备成本。说实话，年初给自己定的目标就两条：第一，别让工程部因为钱的事耽误抢修；第二，别让财务部因为不懂现场乱砍预算。现在回头看看，两条都做到了七八成，剩下的那两三成，算交学费。

先说钱的事。 全年物业费收缴率96.3%，比去年高了2.1个百分点。这2.1个点怎么来的？不是因为收费手段多了，是因为我把欠费清单和维修工单对着看了一遍。发现2号楼1204那家连续欠了四个月，查工单才知道他家卫生间反水修了三次都没根治。我拉着工程部老陈去他家，不是催费，是先看反水。老陈拿内窥镜捅了半天下水道，最后在主管道弯头处掏出一团水泥疙瘩——是楼上装修掉进去的。当天下午敲掉弯头换新，反水彻底解决。业主当场转了欠费，还预交了半年。这事儿让我明白一个道理：催收得先问“他为啥不交”，别一上来就发函。

设备维护花钱这一块，今年压了9.6万，但没影响一台电梯或者水泵。 怎么压的？靠对型号和查标准。举个例子，6月份生活水泵房一台变频器报故障，供应商报价换新6800。我到现场一看，面板显示“过电流”，让维修工拆开柜门，发现散热风扇卡死了，变频器过热保护。风扇市场价35块，换上去清了报警，机器照常转。我当时把维修班长叫过来，对着变频器说明书上的故障代码表，一条条教他怎么判断硬件损坏还是外围故障。后来他把这个方法写进了《水泵房巡检操作卡》，从那以后，同样的“过电流”报警再没报过换总成。说白了，懂一点技术，省下来的钱就是纯利润。

但也有翻车的时候。 3月份，因为我的疏忽，把一笔12万的电梯维保合同款重复支付了。对方财务也不厚道，收到第二笔后愣是没吭声。等到月底对账，我发现银行余额对不上，追了三天才查出来。最让人无奈的是，那家维保公司说“要走退款流程，预计两个月”。我第二天就带着合同、付款凭证和律师函复印件去了他们办公室，当面说“如果下周不退，我就冻结后续所有维保款，并在公司供应商名录里把你们拉黑”。结果三天后钱退回来了。事后我给自己定了个死规矩：所有合同支付，必须在系统里建立“支付台账”，每次付款前自动比对发票号和合同号，重复的直接拦截。现在这套机制已经在三个项目推广了。

团队那几个小孩，今年也带着他们长了些真本事。 小刘负责工程报销审核，以前只对发票金额，不看内容。有一次他审一张买不锈钢管的单子，规格写的是dn50，厚度2.5mm。我问他：“知道dn50

2026.04.26 工作总结 物业财务年度总结 物业财务个人总结

物业财务个人年终总结

时光飞逝， xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员， 文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文物业财务个人年度总结。

我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情况总结汇报

1.坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。

2019.08.16 物业员工个人年终总结 物业前台个人年终总结 物业保安个人年终总结

物业财务个人总结模板

似乎是挥手间，时间就过去了，我们也要动手写财务工作总结了。财务工作总结是进行认真的分析财务近况的文书。写财务工作总结的时候要认真细心，保证数据准确。我们进行工作总结是可以明确未来的发展方向的。那么在职场中怎么撰写工作的财务总结呢？有请阅读小编为你编辑的物业财务个人总结模板，更多相关信息请继续关注本网站。

在经营走上正轨的同时，部门员工综合素质明显提高;精神面貌焕然一新。现将全年情况总结如下：

一、工作计划目标完成情况

工作计划完成率达100%。

(1)科学编制经营预算，加强预算执行管理

按照集团的要求，参考各小区收入、成本费用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。从今年全年的执行情况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺利完成指标，公司完成了预算收入的105%，利润完成了预算的150%。各小区主任的工作积极性大大提高同时公司的利润也得到了保障。

(2)发挥财务审核监督作用，促进公司的经营规范发展

为控制维修费用，规范维修项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类维修维护费用进行审核，通过财务的现场勘查和认真审核，严格控制了维修成本。

评价为：规范细致，无任何违规行为。

(3)加强团队建设，提高整体素质

随着公司业务的拓展，对收银员业务熟练程度和工作强度的需求有所提高，针对这种情况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训， 财务部还针对收银这个窗口岗位，增加了仪容仪表及礼貌用语的培训，在工作中要求使用相请语、询问语。例如：“您好”“请问有什么事情需要帮忙”等，并将此项内容作为工作职责必须遵守。

(4)加强欠费收取工作

从7月份开始，财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费情况、当月收费情况，并将该数据每周通报给小区主任，以便他们随时掌握小区欠费情况，增加催缴力度，并将收费率情况列入考核指标中，通过以上举措迅速降低了各小区的历史欠费，例如阳光a小区仅有7万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。

二、存在的主要问题及解决措施

1、业务量增加与部门管理能力不匹配。

2、加强服务意思，为各小区提供最完备的服务。

由于处在公司总部，我部门会有优越感，有时会有不耐烦的情绪，从而影响对各小区服务态度，未能提供质的服务。

解决措施：

2023.07.31 物业财务总结 财务总结

物业财务年终个人总结

年终总结需要注意些什么呢？但要知道写岗位年度工作总结是一件大事，总结工作有助于我们更好地了解客户的市场和产品要求，以下是工作总结之家小编为您准备的关于“物业财务年终个人总结”的内容，我希望我的建议能够帮助您更加全面地了解您所面临的问题！

在时间的流程中，我常常审视自己的脚印，自20xx有幸加入物业管理公司，作为财务部的一员，深知自己即将敲开财富的大门，然而，通往这扇大门的道路一定是条坎坷之道，遇到挫折摔倒是常有的事，但在摔倒以后，稍有理智的人，都会从失败中总结出一个正确的论断，就会重新踏上征途，继续去走一条有意义的人生之路，而且会比之前走得更快更稳。

一、日常工作业务

自20xx年进入物业公司财务部，我以敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。

1、各类原始单据的录入

分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据(包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等)填写会计分录输入电脑，检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。

2、会计凭证的保管及管理

对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。

3、各项票据的领销及保管

整理各小区票据，整理财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

4、各项发票的购买及验销

整理停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到税局购买发票。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

5、查账

这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数

2023.07.19 年终总结财务 物业财务